| SUPRIDO (a): ILMARA DA SILVA TRAJANO | CPF (b): 149.970.372-49 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/02/2025 A 11/04/2025 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE | |
| Data | Favorecido | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/CPF (g) | (h) | (i) |
| 03/04/25 | MAGAZINE DOS FOGÕES | 00.940.704/0001-44 | Aquisição de ramal atlas – SZL | R$ 40,00 |
| 03/04/25 | MAGAZINE DOS FOGÕES | 00.940.704/0001-44 | Revisão mecânica do fogão Atlas – SZL. | R$ 120,00 |
| SUPRIDO (a): JARBAS ERNANI NOGUEIRA BOHN | CPF (b): 976.397.880-72 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/03/2025 A 16/05/2025 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE | |
| Data | Favorecido | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/CPF (g) | (h) | (i) |
| 01/04/25 | CNR SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA | 48.777.701/0001-68 | Aquisição de controle remoto -ASI | R$ 90,00 |
| 02/04/25 | PAU BRASIL MADEIREIRA EIRELI | 06.185.371/0005-03 | Aquisição de 15 canaletas c/ fita adesiva – SMT. | R$ 130,50 |
| 04/04/25 | MASTER FILMS LTDA | 03.225.761/0001-30 | Confecção de 04 placas de aço escovado – DRH | R$ 360,00 |
| 07/04/25 | PERIN CASA & CONSTRUÇÃO | 29.628.340/0001-43 | Aquisição de material hidráulico - SMT | R$ 131,84 |
| 08/04/25 | ERVITEL COM.E SERVIÇOS LTDA. | 05.418.097/0001-70 | Aquisição de rolo de cabo liso p telefone 4 vias – SMT. | R$ 383,50 |
| 08/04/25 | MASTER FILMS LTDA | 03.225.761/0001-30 | Confecção de 01 placa de aço escovado – Corregedoria. | R$ 90,00 |
| 09/04/25 | WAN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA | 05.664.312/0001-13 | Aquisição de material de informática. - DTI. | R$ 431,46 |
| 09/04/25 | VIMEZER FORN. SERV. LTDA. | 10.159.093/0002-36 | Aquisição de cartucho de gás e maçarico portátil – CAE. | R$ 174,00 |
| 25/04/25 | PERIN CASA & CONSTRUÇÃO | 29.628.340/0001-43 | Aquisição de vassouras p jardim - SMT. | R$ 94,00 |