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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
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| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DE BENS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
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| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
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| Outubro |
001 |
28.776.956/0001-07 |
RH Guedes Vieira ME |
Material de Consumohttp://25101.0001.22.00116-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636aa59e3517c.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636a9b19188db.pdf |
04/10/22 |
06/10/22 |
* |
373,50 |
6763/22-26 |
25101.0001.22.00116-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636aa59e3517c.pdf |
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| Outubro |
002 |
07.217.926/0001-82 |
M.L.P. Costa – EPP – Inforprint |
Aquisição de 3.000 placas de identificaçãohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dca63195e5.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636aaa217dc8e.pdf |
07/10/22 |
10/10/22 |
* |
6.900,00 |
7547/22-06 |
25101.0001.22.00163-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636aaa3cdc8f6.pdf |
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| Outubro |
003 |
41.597.891/001-92 |
Exclusiva Comercio e Serviços |
Material de Consumohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bcc39c7266.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bcc7f2d16c.pdf |
11/10/22 |
13/10/22 |
* |
3.051,00 |
6703/22-11 |
25101.0001.22.00117-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bcc39c7266.pdf |
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| Outubro |
004 |
23.767.832/0001-33 |
R.C. dos Santos |
Aquisição de 150 caixas/água mineralhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dc33647de5.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bf19f7eb65.pdf |
18/10/22 |
20/10/22 |
* |
763,75 |
8619/22-24 |
25101.0001.22.00152-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dbfa227b12.pdf |
|
|
| Outubro |
005 |
23.767.832/0001-33 |
R.C. dos Santos |
Aquisição de 8.490 garrafas 2 lt./água mineralhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dc33647de5.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bf11a237fb.pdf |
13/10/22 |
18/10/22 |
* |
4.001,40 |
8619/22-24 |
25101.0001.22.00153-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dbfb3c0900.pdf |
|
|
| Outubro |
006 |
23.767.832/0001-33 |
R.C. dos Santos |
Aquisição de 350 garrafões/água mineralhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dc33647de5.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bf18f2eca6.pdf |
18/10/22 |
20/10/22 |
* |
263,20 |
8619/22-24 |
25101.0001.22.00151-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dc7a2d775a.pdf |
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| Outubro |
007 |
27.966.490/0001-31 |
SMS Indústria de Camisetas Ltda. |
Aquisição de 80 camisetas personalizadashttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_6352b018650ba.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bf778b6b94.pdf |
18/10/22 |
20/10/22 |
* |
1.520,00 |
11024/22-56 |
25101.0001.22.00189-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_6352b09d48501.pdf |
|
|
| Outubro |
008 |
07.087.246/0001-91 |
Francisco de Souza Miranda |
Material de Consumohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636d43594dfaf.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636d4403d38f2.pdf |
25/10/22 |
27/10/22 |
* |
15.104,79 |
8898/21-45 |
25101.0001.22.00060-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636d43594dfaf.pdf |
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| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
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| Data da última atualização:10/11/2022 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
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|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
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|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
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|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
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|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
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| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
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|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
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| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
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|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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x |
x |
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x |
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Outubro |
001 |
84.027.176/0001-27 |
Abraão F. De Souza – ME |
Fornecimento de carimbos
https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b2013ef8ff.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636a9544418a1.pdf |
29/09/22 |
04/10/22 |
* |
165,00 |
1435/22-33 |
25101.0001.22.00056-2
https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b2013ef8ff.pdf |
| Outubro |
002 |
84.027.176/0001-27 |
Abraão F. De Souza – ME |
Fornecimento de cópias de chaves
https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b202f2baae.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636a95594a833.pdf |
29/09/22 |
04/10/22 |
* |
615,00 |
1435/22-33 |
25101.0001.22.00057-0
https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b202f2baae.pdf |
| Outubro |
003 |
07.217.926/0001-82 |
MLP Costa EPP |
Prestação de Serviçohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636a96c944941.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636a96b5d46ae.pdf |
29/09/22 |
04/10/22 |
* |
3.986,50 |
1436/22-88 |
25101.0001.22.00071-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636a96c944941.pdf |
| Outubro |
004 |
40.432.544/0001-47 |
Claro SA |
Prestação de Serviços https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_63445e3e8a076.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636a98e4b7ba8.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636a991202b3f.pdf |
03/10/22 |
04/10/22 |
* |
23.294,13 |
15129/2021-01 |
25101.0001.22.00077-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_63445e1386a14.pdf |
| Outubro |
005 |
13.963.910/0001-11 |
JR Construções e Empreendimentos |
Repactuação do valor da contratação/serviçoshttps://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0554718&codigo_crc=7D1CD18B&hash_download=372ba0dab3531c8e60c47a3dc5967c33a64f957f423651a02295f95364a199196c2326fd290b1007f21d9957db5e5bda58a5c866662b7da417872041b54436a8&visualizacao=1&id_orgao_acesso_externo=0 |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636a9f16e98ce.pdf |
06/10/22 |
06/10/22 |
* |
22.486,80 |
10845/2021-94 |
25101.0001.22.00165-8https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0556543&codigo_crc=82D222A2&hash_download=6e02b4d2efd72566670e6cad6536d948ad80d6fa6e2fbe46548550e6c507b3546bd854610583b56170a1fc19f24760c1e5a36e3d876154e48f1ba4e51389e11a&visualizacao=1&id_orgao_acesso_externo=0 |
| Outubro |
006 |
08.486.757/0001-49 |
R da C Vasconcelos |
Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6344617dc25a1.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636aa798a69c1.pdf |
07/10/22 |
10/10/22 |
* |
73.345,00 |
1161/2022-82 |
25101.0001.22.00046-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_634461a440eab.pdf |
| Outubro |
007 |
21.648.941/0001-06 |
Inforr Comércio e Serviços Ltda – EPP |
Prestação de serviços link redundante internethttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dc3f8b6dee.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636aa91621366.pdf |
07/10/22 |
10/10/22 |
* |
1.875,00 |
7439/22-25 |
25101.0001.22.00161-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636aa8bf9fb22.pdf |
| Outubro |
008 |
08.044.934/0001-37 |
Arcneti Telecom e Informática Eireli ME |
Prestação de serviços de eventos em geralhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_07_632d9ea350f81.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636aaba1494f0.pdf |
07/10/22 |
10/10/22 |
* |
3.000,00 |
5846/22-06 |
25101.0001.22.00134-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_07_632d9ea350f81.pdf |
| Outubro |
009 |
188.651.192-68 |
Airton Vieira de Souza |
Complementação da NE157-7/Pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a290c6437.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bc3cda82de.pdf |
10/10/22 |
13/10/22 |
* |
2.679,47 |
263/21-08 |
25101.0001.22.00175-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a3cc6b72e.pdf |
| Outubro |
010 |
021.580.967-05 |
Cristina Vieira de Souza |
Complementação da NE158-5/Pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a290c6437.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bc3f79f871.pdf |
10/10/22 |
13/10/22 |
* |
2.679,47 |
263/21-08 |
25101.0001.22.00176-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a47228e9e.pdf |
| Outubro |
011 |
182.779.262-00 |
Marcos Rogério Vieira de Souza |
Complementação da NE159-3/Pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a290c6437.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bc40a83652.pdf |
10/10/22 |
13/10/22 |
* |
2.679,47 |
263/21-08 |
25101.0001.22.00177-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a516959b6.pdf |
| Outubro |
012 |
001.361.837-78 |
Cristiane Vieira de Souza |
Complementação da NE160-7/Pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a290c6437.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bc3e2a3121.pdf |
10/10/22 |
13/10/22 |
* |
2.679,47 |
263/21-08 |
25101.0001.22.00178-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a5a503f70.pdf |
| Outubro |
013 |
61.600.839/0014-70 |
Centro de Integração Empresa Escola |
Pagamento de Taxa de Administraçãohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bc7b6ddd03.pdf |
Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bc8d19ca85.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bc8d19ca85.pdf |
10/10/22 |
13/10/22 |
* |
931,69 |
11380/21-99 |
25101.0001.22.00088-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bc7950795b.pdf |
| Outubro |
014 |
61.600.839/0014-70 |
Centro de Integração Empresa Escola |
Complementação da NE00088-0/Taxahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a6f201409.pdf |
Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bc8d19ca85.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bc8d19ca85.pdf |
10/10/22 |
13/10/22 |
* |
218,00 |
11380/21-99 |
25101.0001.22.00179-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a78f70d0b.pdf |
| Outubro |
015 |
05.939.467/0001-15 |
Companhia de Aguas e Esgotos de Roraima |
Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dbe596f105.pdf |
Faturashttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bc9c83bfef.pdf |
11/10/22 |
13/10/22 |
* |
2.202,73 |
817/22-40 |
25101.0001.22.00027-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dbe596f105.pdf |
| Outubro |
016 |
41.008.394/0001-01 |
A.R. Pacheco Comércio e Serviços Ltda. |
Serviços de lavagem dos veículoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dc358a85a9.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bcafd384c5.pdf |
11/10/22 |
13/10/22 |
* |
4.646,15 |
7395/22-33 |
25101.0001.22.00150-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dbf90c18fa.pdf |
| Outubro |
017 |
12.667.012/0001-53 |
Instituto AOCP |
Serviços Técnicos Especializadoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636be6160248a.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636be62d3a45f.pdf |
13/10/22 |
18/10/22 |
* |
124.661,10 |
1388/22-28 |
25101.0001.22.00080-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636be63e5a332.pdf |
| Outubro |
018 |
21.993.683/0001-03 |
V & P Serviços de Viagens Ltda. - ME |
Serviços de agenciamento de viagenshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_632c75cbd5656.pdf |
Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636d409b13f08.pdf |
24/10/22 |
25/10/22 |
* |
37.961,98 |
5996/22-10 |
25101.0001.22.00168-2 https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_632c76bd5fe50.pdf |
| Outubro |
019 |
21.993.683/0001-03 |
V & P Serviços de Viagens Ltda. - ME |
Serviços de agenciamento de viagensServiços de agenciamento de viagenshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636d4169eb19a.pdf |
Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636d41a71a693.pdf |
21/10/22 |
25/10/22 |
* |
12.686,92 |
10768/21-72 |
25101.0001.22.00168-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636d41962149d.pdf |
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| Data da última atualização:10/11/2022 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
|
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
|
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÕES |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Outubro |
001 |
508.460.434-91 |
João Batista Soares Rego |
Locação de Imóvelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6345726958c14.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bf52197a16.pdf |
18/10/22 |
20/10/22 |
* |
4.000,00 |
1532/22-26 |
25101.0001.22.00058-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6345727e62427.pdf |
| Outubro |
002 |
973.417542-49 |
Nayane Estefany Souza do Vale |
Locação de Imóvelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dc2ca2acd7.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636bf624147ad.pdf |
18/10/22 |
20/10/22 |
* |
3.088,79 |
1513/22-08 |
25101.0001.22.00043-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dbe6d31e28.pdf |
| Fonte da informação: Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização:10/11/2022 |
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|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
|
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|
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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|
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS |
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|
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| * |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização:10/11/2022 |
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|
|
|
|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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