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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
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| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DE BENS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
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| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
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| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
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| Data da última atualização: 15/03/2023 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
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| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
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| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
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| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
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|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
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|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
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| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
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|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
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| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Março |
001 |
08.486.757/0001-49 |
R da C Vasconcelos |
Prestação de Serviçohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_64383e5b66d42.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_64383e79a133c.pdf |
06.03.23 |
07.03.23 |
* |
74.545,00 |
1161/22-82 |
25101.0001.23.00014-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_64383e6b0b5af.pdf |
| Março |
002 |
61.198.164/0001-60 |
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais |
Prestação de ServiçosPrestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_6438401c1cafc.pdf |
Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_64383ffbf1168.pdf |
06.03.23 |
07.03.23 |
* |
84.876,96 |
9371/22-19 |
25101.0001.23.00016-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_6438400b04ff8.pdf |
| Março |
003 |
39.646.544/0001-60 |
Jardson Thomé Oliveira |
Aquisição de Certificados Digitaishttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_02_6410c764ead1e.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_6438446e0111d.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_6438446e0111d.pdf |
13.03.23 |
17.03.23 |
* |
1.199,96 |
216/23-18 |
25101.0001.23.00021-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_02_6410c764ead1e.pdf |
| Março |
004 |
08.939.467/0001-15 |
Companhia de Aguas e Esgotos de RR |
Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_64384618c5d88.pdf |
Faturas https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_6438463f69b2c.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_6438464f380ae.pdf |
14.03.23 |
17/03/23 |
* |
5.835,45 |
273/23-05 |
25.101.0001.23.00054-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_6438462aaae2f.pdf |
| Março |
005 |
04.615.616/0001-28 |
Elevadores OK |
Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_02_6411b10714049.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_643848e8af800.pdf |
14/03/23 |
17/03/23 |
* |
3.645,86 |
1340/22-10 |
25101.0001.23.00034-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_02_6411b10714049.pdf |
| Março |
006 |
04.162.481/0001-92 |
Andre Vieira Silva EPP |
Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_64384a580eabf.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_64384a6743b8d.pdf |
16.03.23 |
17/03/23 |
* |
38.000,00 |
1057/23-79 |
25101.0001.23.000050-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_64384a580eabf.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 13/04/2023 |
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|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
|
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
|
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÕES |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Março |
001 |
083.182.475-15 |
Antonio Galvão dos Santos |
Locação de imóvelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_02_6410c293ead75.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_6438477b635d7.pdf |
14.03.23 |
17/03/23 |
* |
23.500,00 |
5018/22-60 |
25101.0001.23.00015-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_02_6410c2815cdd8.pdf |
| Fonte da informação: Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 13/04/2023 |
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|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Março |
001 |
07.270.647/0001-82 |
Construtora Star Ltda |
Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/MPRR__2023_03.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_6438429044ed3.pdf |
28/02/23 |
01/03/23 |
* |
147.771,58 |
1411/23-65 |
25101.0001.23.00043-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_643842801ca76.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 13/04/2023 |
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|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
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|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
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|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
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|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
|
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