| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | |||||||||||
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DE BENS | |||||||||||
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||||
| Mês(a) | Nº Seq.(b) | CNPJ/CPF (c) | Empresa/Nome (d) | Objeto (e) | Nota Fiscal (f) | Data de exigibilidade (g) | Data pagto (h) | Justificativa (i) | Valor pago (j) | Processo | Nota de Empenho |
| Setembro | 001 | 34.961.457/0001-84 | JW Bezerra de Souza | Material de Consumohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_6523fa013613d.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_6523f9f17ab67.pdf | 29/08/23 | 01/09/23 | * | 854,77 | 1499/23-15 | 25101.0001.23.00072-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_6523fa013613d.pdf |
| Setembro | 002 | 84.509.264/0001-65 | Maxpel Comércio Ltda. | Aquisição de material de consumo/limpezahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_07_64aec6e0426ed.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_6523fba2545e0.pdf | 30/08/23 | 01/09/23 | * | 1.013,00 | 7060/23-04 | 25101.0001.23.00134-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_07_64aec6e0426ed.pdf |
| Setembro | 003 | 27.230.141/0001-57 | Fogoeste Extintores Ltda. | Aquisição de placas sinalizadoras e adesivoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64a2e8f3a6233.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_6523fde1dd6e4.pdf | 04/09/23 | 06/09/23 | * | 9.520,00 | 5661/23-74 | 25101.0001.23.00124-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64a2e9a208944.pdf |
| Setembro | 004 | 17.417.928/0001-79 | Ventisol da Amazônia Indústria | Aquisição de condicionadores de ar tipo splithttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_07_64ccf7b468214.pdf | Nota fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_6524002972b53.pdf | 04/09/23 | 06/09/23 | * | 26.685,24 | 7026/23-21 | 25101.0001.23.00161-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_07_64c967df6667e.pdf |
| Setembro | 005 | 06.032.137/0001-04 | Vigui ST Informática Ltda. - ME | Aquisição de 200 unidades de bateria selada 12Vhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_07_64c80d91ef605.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_652401300575a.pdf | 05/09/23 | 06/09/23 | * | 17.400,00 | 5818/23-61 | 25101.0001.23.00154-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_07_64c8017c915a1.pdf |
| Setembro | 006 | 32.986.160/0001-48 | Vizzen Comércio e Serviços | Material de informática – nobreak https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_08_64db7f863ae04.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_6524049033039.pdf | 05/09/23 | 06/09/23 | * | 33.960,00 | 5814/23-83 | 25101.0001.23.00175-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_08_64db7e89a45ac.pdf |
| Setembro | 007 | 30.190.445/0001-42 | RN da S. Botelho Eireli | Aquisição de 10 unidades de saboneteirahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_07_64c7fd7f39ed7.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_652408748d150.pdf | 12/09/23 | 14/09/23 | * | 1.960,00 | 7621/23-67 | 25101.0001.23.00152-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_07_64c7fd7f39ed7.pdf |
| Setembro | 008 | 42.545.584/0001-67 | A F S De Morais Comércio | Aquisição de camas box solteirohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64a2ea903cdf3.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_65240cdf5ecc3.pdf | 13/09/23 | 19/09/23 | * | 6.790,00 | 4718/23-18 | 25101.0001.23.00125-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64a2ec04a6641.pdf |
| Setembro | 009 | 34.961.457/0001-84 | JW Bezerra de Souza | Material de Consumohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_6523fa013613d.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_65240d72c5b7f.pdf | 13/09/23 | 19/09/23 | * | 483,08 | 1499/23-15 | 25101.0001.23.00072-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_6523fa013613d.pdf |
| Setembro | 010 | 01.590.728/0009-30 | Microtécnica Informática Ltda. | Material de informática – impressora jato de tintahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_08_64f72635de005.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_652548d1ad500.pdf | 14/09/23 | 19/09/23 | * | 1.021,80 | 5703/23-77 | 25101.0001.23.00177-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_08_64db80ee295a0.pdf |
| Setembro | 011 | 01.590.728/0009-30 | Microtécnica Informática Ltda. | Material de informática – Kit 4 tintas para impressorahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_08_64f72635de005.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_652548deb63f6.pdf | 18/09/23 | 21/09/23 | * | 13.853,70 | 5703/23-77 | 25101.0001.23.00176-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_08_64db806f8760e.pdf |
| Setembro | 012 | 44.645.723/0001-13 | Daitec Comércio e Serviços Ltda. | Material de informática – 5 unidades de disco rígidohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_08_64f72cbeeb488.pdf | Nota Fiscal https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_65254f2548bae.pdf | 18/09/23 | 21/09/23 | * | 1.528,10 | 5808/23-26 | 25101.0001.23.00182-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_08_64f72d6588b1e.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro | |||||||||||
| Data da última atualização: 15/10/2023 | |||||||||||
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. | |||||||||||
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. | |||||||||||
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento | |||||||||||
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. | |||||||||||
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. | |||||||||||
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. | |||||||||||
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. | |||||||||||
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. | |||||||||||
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. | |||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº | |||||||||||
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e | |||||||||||
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º | |||||||||||
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | |||||||||||
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||||||
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||||
| Mês(a) | Nº Seq.(b) | CNPJ/CPF (c) | Empresa/Nome (d) | Objeto (e) | Nota Fiscal (f) | Data de exigibilidade (g) | Data pagto (h) | Justificativa (i) | Valor pago (j) | Processo | Nota de Empenho |
| Setembro | 001 | 18.133.018/0001-27 | Capacty Treinamento | Taxa de inscrição da servidora Keila Polianahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_07_64b59225b40d5.pdf | Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_6523feeaaec17.pdf | 04/09/23 | 06/09/23 | * | 2.890,00 | 7094/23-91 | 25101.0001.23.00142-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_07_64b59225b40d5.pdf |
| Setembro | 002 | 39.646.544/0001-60 | Jardson Thomé Oliveira | Aquisição de Certificados Digitaishttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_02_6410c764ead1e.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_6524025ce340a.pdf | 05/09/23 | 06/09/23 | * | 599,80 | 216/2023-18 | 25101.0001.23.00021-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_02_6410c764ead1e.pdf |
| Setembro | 003 | 13..963.910/0001-11 | JR Construções e Empreendimentos | Serviços Terceirizadoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_08_6502f88bd4660.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_652403ac87d04.pdf | 04/09/23 | 06/09/23 | * | 28.078,47 | 9768/22-19 | 25101.0001.23.00023-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_08_6502f88bd4660.pdf |
| Setembro | 004 | 04.615.616/0001-28 | Elevadores OK | Prestação de serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_07_64da22390ef72.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_6524058d45274.pdf | 11/09/23 | 12/09/23 | * | 3.849,90 | 753/23-68 | 25101.0001.23.00049-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_07_64da22390ef72.pdf |
| Setembro | 005 | 09.094.300/0001-51 | Open Soluções Tributárias Ltda. | Participação de servidores no curso imposto de rendahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_08_64f72f4f2949a.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_6524068ee971d.pdf | 11/09/23 | 12/09/23 | * | 5.241,00 | 8035/23-30 | 25101.0001.23.00184-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_08_64f72f4f2949a.pdf |
| Setembro | 006 | 08.939.467/0001-15 | Companhia de Aguas e Esgotos de RR | Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_64384618c5d88.pdf | Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_65240792d392b.pdf | 11/09/23 | 14/09/23 | * | 3.723,71 | 273/23-05 | 25.101.0001.23.00054-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_6438462aaae2f.pdf |
| Setembro | 007 | 02.341.470/0001-44 | Roraima Energia S.A. | Contrato nº 12/2023 – Fornecimento de energia elétricahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_641c58645a991.pdf | Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_65240bc059ff6.pdf | 12/09/23 | 19/09/23 | * | 86.033,77 | 275/23-96 | 25101.0001.23.00060-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_6414cb5d6dfc6.pdf |
| Setembro | 008 | 08.486.757/0001-49 | R da C Vasconcelos | Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_05_64624d546f493.pdf | Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_6524169b3c693.pdf | 13/09/23 | 19/09/23 | * | 74.545,00 | 614/23-34 | 25101.0001.23.00056-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_652416240d366.pdf |
| Setembro | 009 | 76.535.764/0001-43 | Oi S.A | Serviços de Telefonia Fixahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_65254514447c0.pdf | Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_65254520551fa.pdf | 13/09/23 | 20/09/23 | * | 2.180,14 | 6902/23-01 | 25101.0001.23.00149-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_65254514447c0.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro | |||||||||||
| Data da última atualização: 15/10/2023 | |||||||||||
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. | |||||||||||
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. | |||||||||||
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento | |||||||||||
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. | |||||||||||
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. | |||||||||||
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. | |||||||||||
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. | |||||||||||
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. | |||||||||||
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. | |||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº | |||||||||||
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e | |||||||||||
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º | |||||||||||
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | |||||||||||
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÕES | |||||||||||
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||||
| Mês(a) | Nº Seq.(b) | CNPJ/CPF (c) | Empresa/Nome (d) | Objeto (e) | Nota Fiscal (f) | Data de exigibilidade (g) | Data pagto (h) | Justificativa (i) | Valor pago (j) | Processo | Nota de Empenho |
| Setembro | 001 | 083.182.475-15 | Antonio Galvão dos Santos | Locação de Imóvelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_652418711c0c0.pdf | Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_65241910632f4.pdf | 15/09/23 | 19.09.23 | * | 24.242,95 | 5018/22-60 | 25101.0001.23.00153-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_652418711c0c0.pdf |
| Setembro | 002 | 508.460.434-91 | João Batista Soares do Rego | Locação do imóvel/bairro São Pedrohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_04_6439507373b9c.pdf | Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_652419f6077ba.pdf | 15/09/23 | 19/09/23 | * | 7.057,87 | 13698/19-90 | 2501.0001.23.00077-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_04_64394f26e5dae.pdf |
| Setembro | 003 | 508.460.434-91 | João Batista Soares do Rego | Locação de Imóvelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_05_648b51180a005.pdf | Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_652546957f9eb.pdf | 15/09/23 | 21/09/23 | * | 4.000,00 | 1532/22-26 | 2501.0001.23.00076-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_05_648b51180a005.pdf |
| Fonte da informação: Departamento Orçamentário e Financeiro | |||||||||||
| Data da última atualização: 15/10/2023 | |||||||||||
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. | |||||||||||
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. | |||||||||||
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento | |||||||||||
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. | |||||||||||
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. | |||||||||||
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. | |||||||||||
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. | |||||||||||
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. | |||||||||||
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. | |||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº | |||||||||||
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e | |||||||||||
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º | |||||||||||
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | |||||||||||
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS | |||||||||||
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||||
| Mês(a) | Nº Seq.(b) | CNPJ/CPF (c) | Empresa/Nome (d) | Objeto (e) | Nota Fiscal (f) | Data de exigibilidade (g) | Data pagto (h) | Justificativa (i) | Valor pago (j) | Processo | Nota de Empenho |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro | |||||||||||
| Data da última atualização: 15/10/2023 | |||||||||||
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. | |||||||||||
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. | |||||||||||
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento | |||||||||||
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. | |||||||||||
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. | |||||||||||
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. | |||||||||||
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. | |||||||||||
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. | |||||||||||
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. | |||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº | |||||||||||
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e | |||||||||||
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º | |||||||||||