| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | |||||||||||
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DE BENS | |||||||||||
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||||
| Mês(a) | Nº Seq.(b) | CNPJ/CPF (c) | Empresa/Nome (d) | Objeto (e) | Nota Fiscal (f) | Data de exigibilidade (g) | Data pagto (h) | Justificativa (i) | Valor pago (j) | Processo | Nota de Empenho |
| Dezembro | 001 | 84.041.011/0001-00 | Indústria e Comércio Ioris Ltda. - EPP | Aquisição de 600 agendas personalizadas em coreshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66f5642aa86e6.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787af5274d77.pdf | 13/12/24 | 17/12/24 | * | 19.200,00 | 9845/24-94 | 25101.0001.24.00221-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66f1b9aec10af.pdf |
| Dezembro | 002 | 07.087.246/0001-91 | Francisco Souza Miranda | Segundo Termo Aditivo – aquisição de peçashttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66d9da443ac91.pdf | Nota Fiscal | 11/12/24 | 17/12/24 | * | 6.810,06 | 8464/23-15 | 25101.0001.24.00192-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66d9d8d50fdcd.pdf |
| Dezembro | 003 | 03.966.047/0001-00 | Marilene M. Cabral Ltda. | Aquisição de peças para manutenção – reposiçãohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66da10a533c49.pdf | Nota Fiscal https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787b16a5c9bc.pdf | 17/12/24 | 17/12/24 | * | 6.014,07 | 7482/24-52 | 25101.0001.24.00198-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66da0f8e6d699.pdf |
| Dezembro | 004 | 00.604.122/0001-97 | Trivale Administração Ltda. | Aquisição de gasolina comumhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66e096fe59f7b.pdf | Nota Fiscal https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787b2ec5f404.pdf | 28/11/24 | 05/12/24 | * | 13.523,83 | 9176/23-70 | 25101.0001.24.00212-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66e096fe59f7b.pdf |
| Dezembro | 005 | 00.604.122/0001-97 | Trivale Administração Ltda. | Complementação NE157-8 – aquisição de diesel S-10https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66e098b7d7be3.pdf | Nota Fiscal https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787b2fbeb517.pdf | 28/11/24 | 05/12/24 | * | 24.316,17 | 9176/23-70 | 25101.0001.24.00213-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66e098b7d7be3.pdf |
| Dezembro | 006 | 32.365.768/0001-55 | Voltagem Energia Ltda. | Aquisição de peças para manutenção – geradoreshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_07_66b234e7871e7.pdf | Nota Fiscal https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787b6094065f.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787b5fa6e109.pdf | 05/12/2024 17/12/2024 | 10/12/2024 18/12/2024 | * | 16.738,12 | 4807/24-45 | 25101.0001.24.00186-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_07_66b234e7871e7.pdf |
| Dezembro | 007 | 49.408.550/0001-33 | ASMF Comércio e Serviço | Aquisição de água mineral – garrafa 2 litroshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_671277eb1e273.pdf | Nota Fiscal https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787b8f266f24.pdf | 11/12/24 | 17/12/24 | * | 3.000,00 | 9958/24-90 | 25101.0001.24.00246-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_670fe11e899ec.pdf |
| Dezembro | 008 | 49.408.550/0001-33 | ASMF Comércio e Serviço | Aquisição de água mineral – garrafão - líquidohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_671277eb1e273.pdf | Nota Fiscal https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_12_6787b99ce3cbb.pdf | 11/12/24 | 17/12/24 | * | 455,00 | 9958/24-90 | 25101.0001.24.00247-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_670fe1b47b866.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro | |||||||||||
| Data da última atualização: 15/01/2025 | |||||||||||
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. | |||||||||||
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. | |||||||||||
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento | |||||||||||
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. | |||||||||||
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. | |||||||||||
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. | |||||||||||
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. | |||||||||||
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. | |||||||||||
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. | |||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº | |||||||||||
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e | |||||||||||
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º | |||||||||||
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | |||||||||||
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||||||
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||||
| Mês(a) | Nº Seq.(b) | CNPJ/CPF (c) | Empresa/Nome (d) | Objeto (e) | Nota Fiscal (f) | Data de exigibilidade (g) | Data pagto (h) | Justificativa (i) | Valor pago (j) | Processo | Nota de Empenho |
| Dezembro | 001 | 21.993.683/0001-03 | V & P Serviços de Viagens Ltda. - ME | Segundo Termo Aditivo – passagens aéreashttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66bcc73fead52.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787cc106f101.pdf | 17/12/24 | 18/12/24 | * | 31.292,50 | 7002/24-53 | 25101.0001.24.00188-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66bcc685206f5.pdf |
| Dezembro | 002 | 13.963.910/0001-11 | JR Construções e Empreendimentos Eireli | Sétimo termo aditivo – contrato nº 32 2021https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66f566c25c2b2.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787cd5200c04.pdf | 17/12/24 | 18/12/24 | * | 29.641,50 | 7601/24-77 | 25101.0001.24.00226-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66f1c1ba9830e.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro | |||||||||||
| Data da última atualização: 15/01/2025 | |||||||||||
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. | |||||||||||
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. | |||||||||||
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento | |||||||||||
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. | |||||||||||
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. | |||||||||||
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. | |||||||||||
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. | |||||||||||
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. | |||||||||||
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. | |||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº | |||||||||||
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e | |||||||||||
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º | |||||||||||
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | |||||||||||
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÕES | |||||||||||
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||||
| Mês(a) | Nº Seq.(b) | CNPJ/CPF (c) | Empresa/Nome (d) | Objeto (e) | Nota Fiscal (f) | Data de exigibilidade (g) | Data pagto (h) | Justificativa (i) | Valor pago (j) | Processo | Nota de Empenho |
| Dezembro | 001 | 188.651.192-68 | Airton Vieira de Souza | Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0ede4a5822.pdf | Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951ec89e30c.pdf | 03/12/24 | 05/12/24 | * | 2.786,45 | 263/21-08 | 25101.0001.24.00074-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660aca44c1260.pdf |
| Dezembro | 002 | 021.580.967-05 | Cristina Vieira de Souza | Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0ef1d5696a.pdf | Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951ea90ad9d.pdf | 03/12/24 | 05/12/24 | * | 2.786,45 | 263/21-08 | 25101.0001.24.00075-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660acbad27b09.pdf |
| Dezembro | 003 | 182.779.262-00 | Marcos Rogério Vieira de Souza | Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0f0be595bc.pdf | Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951e9669392.pdf | 03/12/24 | 05/12/24 | * | 2.786,44 | 263/21-08 | 25101.0001.24.00076-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660acc397a0b4.pdf |
| Dezembro | 004 | 021.580.967-05 | Cristiane Vieira de Souza | Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0f1d6abca0.pdf | Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951eb6aad10.pdf | 03/12/24 | 05/12/24 | * | 2.786,45 | 263/21-08 | 25101.0001.24.00077-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660accb8e97cf.pdf |
| Dezembro | 005 | 083.182.475-15 | Antônio Galvão dos Santos | Locação do imóvel – prédio do CEAF/ CETÃOhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66733c91b85fe.pdf | Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_669521a92fb57.pdf | 18/12/24 | 19/12/24 | * | 24.242,95 | 5018/22-60 | 25101.0001.24.00161-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_07_669673378aa81.pdf |
| Dezembro | 006 | 508.460.434-91 | João Batista Soares do Rego | Despesa com a locação do imóvel – GAECOhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f34eba97a7f.pdf | Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951fc0ac1a7.pdf | 17/12/24 | 18/12/24 | * | 7.057,87 | 13698/19-90 | 25101.0001.24.00070-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f34eba97a7f.pdf |
| Dezembro | 007 | 508.460.434-91 | João Batista Soares do Rego | Despesa com a locação do imóvel – GAECOhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f34eba97a7f.pdf | Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_669520ad21f83.pdf | 16/12/24 | 18/12/24 | * | 5.000,00 | 1435/24-03 | 25101.0001.24.00097-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_661fd63590ab1.pdf |
| Fonte da informação: Departamento Orçamentário e Financeiro | |||||||||||
| Data da última atualização: 15/01/2025 | |||||||||||
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. | |||||||||||
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. | |||||||||||
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento | |||||||||||
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. | |||||||||||
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. | |||||||||||
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. | |||||||||||
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. | |||||||||||
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. | |||||||||||
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. | |||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº | |||||||||||
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e | |||||||||||
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º | |||||||||||
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | |||||||||||
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS | |||||||||||
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||||
| Mês(a) | Nº Seq.(b) | CNPJ/CPF (c) | Empresa/Nome (d) | Objeto (e) | Nota Fiscal (f) | Data de exigibilidade (g) | Data pagto (h) | Justificativa (i) | Valor pago (j) | Processo | Nota de Empenho |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro | |||||||||||
| Data da última atualização: 15/01/2025 | |||||||||||
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. | |||||||||||
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. | |||||||||||
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento | |||||||||||
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. | |||||||||||
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. | |||||||||||
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. | |||||||||||
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. | |||||||||||
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. | |||||||||||
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. | |||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº | |||||||||||
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e | |||||||||||
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º | |||||||||||