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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DE BENS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Junho |
001 |
07.087.246/0001-91 |
Francisco Souza Miranda |
Aquisição de peças para à frota de veículoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_682df067cc397.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_6874f2bc0ca18.pdf |
28/05/25 |
24/06/25 |
* |
35.889,35 |
7728/24-96 |
25101.0001.25.00234-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_682df067cc397.pdf |
| Junho |
002 |
05.665.702/0001-08 |
Rio Branco Comércio de Máquinas |
Material de informática – disco rígido externohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67f7de4daa856.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_6874f4c6da8fe.pdf |
28/05/25 |
03/06/25 |
* |
1.340,00 |
13615/24-20 |
25101.0001.25.00183-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67eeb02bae19b.pdf |
| Junho |
003 |
05.665.702/0001-08 |
Rio Branco Comércio de Máquinas |
Material de informática – fone de ouvido com microfonehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67f7de4daa856.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_6874f4ebba0ad.pdf |
28/05/25 |
03/06/25 |
* |
1.620,00 |
13615/24-20 |
25101.0001.25.00184-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67eeb0a0dccfc.pdf |
| Junho |
004 |
41.836.567/0001-80 |
Kania Comércio de Produtos |
Material de consumo – papel higiênicohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8a23fbc195.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_6874f67083a74.pdf |
10/06/25 |
12/06/25 |
* |
5.082,00 |
494/25-37 |
25101.0001.25.00015-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8a23fbc195.pdf |
| Junho |
005 |
34.961.457/0001-84 |
J W Bezerra de Souza – Eireli |
Despesas com carga de gás de 13kghttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c088571dbdf.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_6874f7588e927.pdf |
11/06/25 |
12/06/25 |
* |
936,32 |
1499/23-15 |
25101.0001.25.00091-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c088571dbdf.pdf |
| Junho |
006 |
64.106.552/0001-61 |
DPS Gonçalves Indústria e Comércio |
Complementação da NE198-9 – Alimentícioshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_04_680a61976574b.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_6874f8d297507.pdf |
10/06/25 |
12/06/25 |
* |
9.795,00 |
2287/25-17 |
25101.0001.25.00216-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_04_680a61976574b.pdf |
| Junho |
007 |
33.442.649/0001-11 |
Max Distribuidora de Produtos |
Material de consumo – limpeza e higienehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8b4eb2c649.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_6874f9e72ae64.pdf |
12/06/25 |
17/06/25 |
* |
990,00 |
752/25-85 |
25101.0001.25.00025-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8b4eb2c649.pdf |
| Junho |
008 |
07.514.710/0001-89 |
Vargas Comércio de Ferramentas Ltda. |
Material de manutenção – grupo 1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c084a130c6c.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_6874fab0330e1.pdf |
16/06/25 |
24/06/25 |
* |
810,00 |
353/25-14 |
25101.0001.25.00087-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c0842d67666.pdf |
| Junho |
009 |
29.843.035/0001-74 |
Sentinela do Vale Comercial Eireli |
Material de manutenção – grupo 22https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c09ac6509a9.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_6874fbbf15f20.pdf |
18/06/25 |
24/06/25 |
* |
4.491,00 |
434/25-14 |
25101.0001.25.00104-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c09a152e3b3.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/07/2025 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
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|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
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|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
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| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Junho |
001 |
14.478.796/0001-05 |
R. B. Costa – ME |
Aquisição de chaves com cópias de chaveshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08c421d30a.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_6874f151d69b9.pdf |
09/06/25 |
12/06/25 |
* |
369,00 |
2142/23-54 |
25101.0001.25.00097-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08c421d30a.pdf |
| Junho |
002 |
07.217.926/0001-82 |
M.L.P. Costa – EPP – Inforprint |
Despesas com serviços de reprografiahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c089896ee69.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_687504ec00180.pdf |
23/06/25 |
26/06/25 |
* |
3.067,00 |
760/23-60 |
25101.0001.25.00093-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c089896ee69.pdf |
| Junho |
003 |
61.198.164/0001-60 |
Porto Seguro Companhia de Seguros |
Terceiro termo aditivo – contrato nº 12 2022https://www.mprr.mp.br/web/admin/transparenciaNovo/index |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_687505a55f204.pdf |
04/06/25 |
10/06/25 |
* |
15.263,24 |
1936/25-62 |
25101.0001.25.00225-1https://www.mprr.mp.br/web/admin/transparenciaNovo/index |
| Junho |
004 |
08.044.934/0001-37 |
Arcneti Máquinas e Equipamentos |
Primeiro termo aditivo – contrato n° 9 2024https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08ebbe27c7.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_687518d39eca7.pdf |
13/06/25 |
17/06/25 |
* |
34.342,75 |
423/25-34 |
25101.0001.25.00099-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08e5b93d56.pdf |
| Junho |
005 |
17.015.008/0001-24 |
T.S. Comércio Ltda. - EPP |
Despesas com fornecimento de alimentoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd85632a2a3.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_687519d280da3.pdf |
09/06/25 |
12/06/25 |
* |
41.850,00 |
11477/24-44 |
25101.0001.25.00176-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd85632a2a3.pdf |
| Junho |
006 |
21.973.641/0001-00 |
R. G. da Silva – ME |
Serviços de filmagem, captação de imagenshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_68406cf4cacd8.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_68751aa7c9f0e.pdf |
16/06/25 |
17/06/25 |
* |
5.018,24 |
5024/25-60 |
25101.0001.25.00241-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_68406cf4cacd8.pdf |
| Junho |
007 |
32.678.857/0001-51 |
B.R.Y Consultoria Ltda. |
Primeiro termo aditivo – contrato n° 8 2024https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08da389241.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_68751c3e7b911.pdf |
18/06/25 |
24/06/25 |
* |
6.788,12 |
814/25-59 |
25101.0001.25.00098-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08d2a1bec0.pdf |
| Junho |
008 |
49.747.915/0001-79 |
Makarios Serviços de Conservação |
Prestação de serviços de limpeza corretiva – prédioshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd8195244fd.pdf |
NFhttp://25101.0001.25.00169-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd8195244fd.pdf |
09/06/25 |
12/06/25 |
* |
30.000,00 |
11600/24-27 |
25101.0001.25.00169-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd8195244fd.pdf |
| Junho |
009 |
40.432.544/0001-47 |
Claro S.A. |
Despesas com pagamento de internet – IPhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08a2b0f788.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_687523230aeb2.pdf |
23/06/25 |
24/06/25 |
* |
18.844,80 |
9884/24-91 |
25101.0001.25.00094-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08a2b0f788.pdf |
| Junho |
010 |
21.648.941/0001-06 |
Inforr Comércio e Serviços Ltda. - EPP |
Despesas com serviço de internet – link redundantehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf5a9985e7.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_687525adc326a.pdf |
03/06/25 |
09/06/25 |
* |
2.812,50 |
7439/22-25 |
25101.0001.25.00133-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf5a9985e7.pdf |
| Junho |
011 |
08.486.757/0001-49 |
Lev Ltda |
Sexto termo aditivo – contrato n° 05 2021 – serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd7e5aa283f.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_68752671775aa.pdf |
04/06/25 |
09/06/25 |
* |
69.550,78 |
1382/25-01 |
25101.0001.25.00167-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd7dc9b4e84.pdf |
| Junho |
012 |
39.646.544/0001-60 |
Jardson Thomé de Oliveira |
Segundo termo aditivo – contrato nº 03 – 2023https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c06a5eb12bf.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_68753bcaed784.pdf |
10/06/25 |
12/06/25 |
* |
3.298,90 |
13425/24-11 |
25101.0001.25.00069-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c069e9e6e55.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/07/2025 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
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|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
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|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
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| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÕES |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Junho |
001 |
188.651.192-68 |
Airton Vieira de Souza |
Despesa com locação do imóvel de pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb0368aed3c.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3a1675bba.pdf |
06/06/25 |
09/06/25 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.25.00142-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb0368aed3c.pdf |
| Junho |
002 |
021.580.967-05 |
Cristina Vieira de Souza |
Despesa com locação do imóvel de pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb03d42c548.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3a4731c81.pdf |
06/06/25 |
09/06/25 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.25.00143-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb03d42c548.pdf |
| Junho |
003 |
182.779.262-00 |
Marcos Rogério Vieira de Souza |
Despesa com locação do imóvel de pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb0454b342a.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3a7daf059.pdf |
06/06/25 |
09/06/25 |
* |
2.786,44 |
263/21-08 |
25101.0001.25.00144-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb0454b342a.pdf |
| Junho |
004 |
001.361.837-78 |
Cristiane Vieira de Souza |
Despesa com locação do imóvel de pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb04df458ec.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3ad564556.pdf |
06/06/25 |
09/06/25 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.25.00145-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb04df458ec.pdf |
| Junho |
005 |
508.460.434-91 |
João Batista Soares do Rego |
Despesa com locação do imóvel – bairro são pedrohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf8d0c526c.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3cb47036e.pdf |
17/06/25 |
24/06/25 |
* |
9.000,00 |
8660/24-62 |
25101.0001.25.00136-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf8d0c526c.pdf |
| Junho |
006 |
083.182.475-15 |
Antônio Galvão dos Santos |
Despesa com a locação do imóvel do CETAOhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67ec032355585.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3dff63aa3.pdf |
17/06/25 |
24/06/25 |
* |
25.267,86 |
5018/22-60 |
25101.0001.25.00179-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67ec032355585.pdf |
| Junho |
007 |
518.890.806-91 |
Andrea Mares Ferreira Coscarelli |
Pagamento da locação de dois terrenos https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c07786c26bf.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3ef67a6e6.pdf |
17/06/25 |
24/06/25 |
* |
4.678,30 |
11417/23-41 |
25101.0001.25.00081-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c07786c26bf.pdf |
| Fonte da informação: Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/07/2025 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
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| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
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| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
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|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
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|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
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|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
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|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
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| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/07/2025 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
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| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
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| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
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|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
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| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
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| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
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| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
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| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
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| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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