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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DE BENS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Agosto |
001 |
03.397.088/0001-15 |
Itamar C. Da Silva ME |
Aquisição de peças para manutenção de centrais de arhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67d84121d4165.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_689c98a57d2b2.pdf |
06.08.25 |
08.08.25 |
* |
8.536,00 |
9801/24-64 |
25101.0001.25.00149-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67d83fe77685e.pdf |
| Agosto |
002 |
07.087.246/0001-91 |
Francisco Souza Miranda |
Aquisição de peças para à frota de veículoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_682df067cc397.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c45d99b334f.pdf |
15.08.25 |
19.08.25 |
* |
20.399,97 |
7728/24-96 |
25101.0001.25.00234-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_682df067cc397.pdf |
| Agosto |
003 |
10.210.196/0001-00 |
Distrisupri Distribuidora e Comércio Ltda |
Aquisição de 50 unidades de toner pretohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_6888d2dedb6e5.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c45e4eaaf47.pdf |
19.08.25 |
21/08/25 |
* |
8.000,00 |
5830/25-38 |
25101.0001.25.00275-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_6888d25a140c3.pdf |
| Agosto |
004 |
20.664.188/0001-80 |
G C B Amorim |
Aquisição de material de consumo – expedientehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_688a1d0162bb9.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c45f0160ce6.pdf |
18.08.25 |
19.08.25 |
* |
4.563,00 |
6959/25-63 |
25101.0001.25.00297-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_688a1d0162bb9.pdf |
| Agosto |
005 |
20.160.162/0001-02 |
E.A. de Oliveira comércio e Serviços |
Material de manutenção – grupo 04https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c07039d8757.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c4637cde6c2.pdf |
26/08/25 |
28.08.25 |
* |
514,50 |
359/25-91 |
25101.0001.25.00071-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c06c5f3c24c.pdf |
| Agosto |
006 |
20.160.162/0001-02 |
E.A. de Oliveira comércio e Serviços |
Material de manutenção – grupo 06https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c07039d8757.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c4637cde6c2.pdf |
26/08/25 |
28.08.25 |
* |
486,00 |
359/25-91 |
25101.0001.25.00072-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c06e25d6940.pdf |
| Agosto |
007 |
20.160.162/0001-02 |
E.A. de Oliveira comércio e Serviços |
Material de manutenção – grupo 07https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c07039d8757.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c4637cde6c2.pdf |
26/08/25 |
28.08.25 |
* |
780,00 |
359/25-91 |
25101.0001.25.00073-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c06eb144286.pdf |
| Agosto |
008 |
20.160.162/0001-02 |
E.A. de Oliveira comércio e Serviços |
Material de manutenção – grupo 31https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c07039d8757.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c4637cde6c2.pdf |
26/08/25 |
28.08.25 |
* |
5.044,50 |
359/25-91 |
25101.0001.25.00074-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c06f3beb465.pdf |
| Agosto |
009 |
20.160.162/0001-02 |
E.A. de Oliveira comércio e Serviços |
Material de manutenção – grupo 36https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c07039d8757.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c4637cde6c2.pdf |
26/08/25 |
28.08.25 |
* |
3.669,50 |
359/25-91 |
25101.0001.25.00075-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c06fccb7cc6.pdf |
| Agosto |
010 |
49.628.346/0001-28 |
Blassed Comércio e Serviços Ltda. |
Aquisição de material de consumo – expedientehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_6889037068e97.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c464a32e7d6.pdf |
22.08.25 |
28.08.25 |
* |
3.228,00 |
6839/25-66 |
25101.0001.25.00287-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_6889037068e97.pdf |
| Agosto |
011 |
09.636.384/0002-99 |
Linkmarket Informática |
Aquisição de 200 unidades de bateria selada bshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_6888d158da24e.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c46652c7bd6.pdf |
13/08/25 |
15/08/25 |
* |
14.400,00 |
6605/25-19 |
25101.0001.25.00274-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_6888d0c2f30c6.pdf |
| Agosto |
012 |
56.215.999/0013-84 |
Inforshop Suprimentos Ltda. |
Material de informática – imagem lexmarkhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_686552545c1d1.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c46721366e4.pdf |
12/08/25 |
14/08/25 |
* |
3.250,00 |
5832/25-27 |
25101.0001.25.00254-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_686551c264a70.pdf |
| Agosto |
013 |
32.969.749/0001-38 |
R G Xavier Guimarães Ltda. |
Aquisição de material de consumo – elétricohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_688a232c3d45e.pdf |
NfFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c7fdfcf019a.pdf |
21/08/25 |
26/08/25 |
* |
440,00 |
7323/25-39 |
25101.0001.25.00304-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_688a232c3d45e.pdf |
| Agosto |
014 |
35.571.803/0001-80 |
XP Company Importação e Exportação |
Aquisição de vinte unidades de webcan full hdhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_6888d00605690.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c8156b8c76b.pdf |
04/08/25 |
07/08/25 |
* |
4.900,00 |
6592/25-88 |
25101.0001.25.00273-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_6888cf7d124b6.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/09/2025 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
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|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
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|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
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|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
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|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
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| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
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| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Agosto |
001 |
03.397.088/0001-15 |
Itamar C. Da Silva ME |
Prestação de serviços para manutenção de centraishttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67d84121d4165.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c8021553c00.pdf |
06/08/25 |
08.08.25 |
* |
8.620,00 |
9801/2024-64 |
25101.0001.25.00153-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67d8407203a14.pdf |
| Agosto |
002 |
61.198.164/0001-60 |
Porto Seguro Companhia de Seguros |
Prestação de serviços de seguro total veicularhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_688a2077994c9.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c802f381dd5.pdf |
30/07/25 |
01/08/25 |
* |
12.256,45 |
5866/25-11 |
25101.0001.25.00301-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_688a200104d99.pdf |
| Agosto |
003 |
17.015.008/0001-24 |
T.S. Comércio Ltda. - EPP |
Despesas com fornecimento de alimentoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd85632a2a3.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c803ea77896.pdf |
21/08/25 |
26/08/25 |
* |
11.350,00 |
11477/24-44 |
25101.0001.25.00176-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd85632a2a3.pdf |
| Agosto |
004 |
02.606.231/0001-79 |
G3 Comércio e Sistemas Ltda. |
Aquisição de licenças de uso para softwarehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_684aec40d383b.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c804e58cdee.pdf |
12/08/25 |
14/08/25 |
* |
6.312,00 |
2228/25-49 |
25101.0001.25.00249-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_684aec40d383b.pdf |
| Agosto |
005 |
04.615.616/0001-28 |
Elevadores OK Comércio de Peças |
Primeiro termo aditivo – serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_682def19696f4.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c8062dda8d7.pdf |
07/08/25 |
08/08/25 |
* |
2.021,57 |
2659/25-13 |
25101.0001.25.00230-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_6824cf5d31348.pdf |
| Agosto |
006 |
28.238.030/0001-50 |
Mktimeline Comunicações Ltda |
Serviços de clipping jornalístico diáriohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_683f002621d32.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c807068480d.pdf |
26/08/25 |
28/08/25 |
* |
6.300,00 |
3257/25-28 |
25101.0001.25.00235-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_68370e27b9ffa.pdf |
| Agosto |
007 |
49.803.352/0001-74 |
GF Cerimonial & Eventos Ltda |
Curso a arte de falar em público – Keila Polianahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_6888d45a25f59.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c807b0f30fb.pdf |
08/08/25 |
14/08/25 |
* |
2.600,00 |
6496/25-30 |
25101.0001.25.00278-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_6888d45a25f59.pdf |
| Agosto |
008 |
40.432.544/0001-47 |
Claro S.A. |
Despesas com pagamento de internet – IPhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08a2b0f788.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c808d503386.pdf |
14/08/25 |
15/08/25 |
* |
37.689,60 |
9884/24-91 |
25101.0001.25.00094-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08a2b0f788.pdf |
| Agosto |
009 |
08.486.757/0001-49 |
Lev Ltda |
Sexto termo aditivo – contrato n° 05 2021 – serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd7e5aa283f.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c80cbe44bca.pdf |
04/08/25 |
07/08/25 |
* |
30.898,51 |
1382/25-01 |
25101.0001.25.00167-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd7dc9b4e84.pdf |
| Agosto |
010 |
06.939.058/0001-81 |
Privado Engenharia Ltda. |
Serviços de engenharia – Promotoria de Pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67ebfe6d12e96.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c80eb9b06c5.pdf |
04/08/25 |
07/08/25 |
* |
32.614,11 |
5828/24-88 |
25101.0001.25.00174-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd838873254.pdf |
| Agosto |
011 |
06.939.058/0001-81 |
Privado Engenharia Ltda. |
Serviços comuns de engenharia – Rorainópolishttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_682ded34f31aa.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c81016b29f1.pdf |
29/07/25 |
01/08/25 |
* |
8.906,56 |
4078/25-16 |
25101.0001.25.00228-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_6824cdea1c8d8.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/09/2025 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
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| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÕES |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Agosto |
001 |
188.651.192-68 |
Airton Vieira de Souza |
Despesa com locação do imóvel de pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb0368aed3c.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3a1675bba.pdf |
12/08/25 |
15/08/25 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.25.00142-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb0368aed3c.pdf |
| Agosto |
002 |
021.580.967-05 |
Cristina Vieira de Souza |
Despesa com locação do imóvel de pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb03d42c548.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3a4731c81.pdf |
12/08/25 |
15/08/25 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.25.00143-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb03d42c548.pdf |
| Agosto |
003 |
182.779.262-00 |
Marcos Rogério Vieira de Souza |
Despesa com locação do imóvel de pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb0454b342a.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3a7daf059.pdf |
12/08/25 |
15/08/25 |
* |
2.786,44 |
263/21-08 |
25101.0001.25.00144-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb0454b342a.pdf |
| Agosto |
004 |
001.361.837-78 |
Cristiane Vieira de Souza |
Despesa com locação do imóvel de pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb04df458ec.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3ad564556.pdf |
12/08/25 |
15/08/25 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.25.00145-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb04df458ec.pdf |
| Agosto |
005 |
508.460.434-91 |
João Batista Soares do Rego |
Despesa com locação do imóvel – bairro são pedrohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf8d0c526c.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3cb47036e.pdf |
20/08/25 |
22/08/25 |
* |
9.000,00 |
8660/24-62 |
25101.0001.25.00136-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf8d0c526c.pdf |
| Agosto |
006 |
508.460.434-91 |
João Batista Soares do Rego |
Despesa com locação do imóvel https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf8d0c526c.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3cb47036e.pdf |
20/08/25 |
22/08/25 |
* |
5.000,00 |
8660/24-62 |
25101.0001.25.00238-1-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf8d0c526c.pdf |
| Agosto |
007 |
083.182.475-15 |
Antônio Galvão dos Santos |
Despesa com a locação do imóvel do CETAOhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67ec032355585.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3dff63aa3.pdf |
25/08/25 |
28/08/25 |
* |
25.267,86 |
5018/22-60 |
25101.0001.25.00179-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67ec032355585.pdf |
| Agosto |
008 |
518.890.806-91 |
Andrea Mares Ferreira Coscarelli |
Pagamento da locação de dois terrenos https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c07786c26bf.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3ef67a6e6.pdf |
25/08/25 |
28/08/25 |
* |
4.678,30 |
11417/23-41 |
25101.0001.25.00081-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c07786c26bf.pdf |
| Fonte da informação: Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/09/2025 |
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|
|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
|
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|
|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| * |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/09/2025 |
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|
|
|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
|
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