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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DE BENS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Setembro |
001 |
03.397.088/0001-15 |
Itamar C. Da Silva ME |
Manutenção de centrais https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_6911f72b2a95d.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_6911f765a607b.pdf |
0/2/10/25 |
07/10/25 |
* |
27.900,00 |
9801/2024-64 |
25101.0001.25.00325-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68bed708cb034.pdf |
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|
32.780.176/0001-08 |
Nacional Comércio e Serviços Ltda. |
Material de consumo – resmas de papel A-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_09_68dfe570e29c8.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_69122c012f751.pdf |
30/09/25 |
07/10/25 |
* |
11.910,00 |
10177/25-29 |
25101.0001.25.00349-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_09_68dfe570e29c8.pdf |
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22.898.217/0001-01 |
E. S. Rabelo |
Serviços de recarga de cilindros de extintoreshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_68655cf42e52b.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_69122de378827.pdf |
03/10/25 |
07/10/25 |
* |
9.055,00 |
3593/25-71 |
25101.0001.25.00244-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_06_684ae58517e7b.pdf |
| Junho |
005 |
34.961.457/0001-84 |
J W Bezerra de Souza – Eireli |
Despesas com carga de gás de 13kghttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c088571dbdf.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_69122ed029d46.pdf |
08/10/25 |
14/10/25 |
* |
813,48 |
1499/23-15 |
25101.0001.25.00091-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c088571dbdf.pdf |
|
|
49.628.346/0001-28 |
Blessed Comércio e Serviços Ltda. |
Aquisição de material de consumo – copa https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_6889042a3cd5a.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_6912300639306.pdf |
25/09/25 |
07/10/25 |
* |
1.249,50 |
6839/25-66 |
25101.0001.25.00288-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_6889042a3cd5a.pdf |
|
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32.969.749/0001-38 |
R G Xavier Guimarães Ltda. |
Material de consumo – 400 pilhas alcalina, tipo AAhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_09_68d40e7113a6a.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_69123172f0390.pdf |
14/10/25 |
16/10/25 |
* |
440,00 |
10045/25-05 |
25101.0001.25.00339-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_09_68d40e7113a6a.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/11/2025 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
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| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
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| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
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| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
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| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
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| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
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| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
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| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
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| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
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21.993.683/0001-03 |
V & P Serviços de Viagens Ltda. - ME |
Terceiro termo aditivo – serviços de viagenshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_6888e60b70b38.pdf |
NF https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_691232b8c9ace.pdf |
07/10/25 |
09/10/25 |
* |
33333,65 |
5810/25-67 |
25101.0001.25.00279-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_07_6888e58a7c5b3.pdf |
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21.993.683/0001-03 |
V & P Serviços de Viagens Ltda. - ME |
Prestação de serviços de agenciamento de viagenshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68a73ca743839.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_691234551cef6.pdf |
01/10/25 |
07/10/25 |
* |
13.417,58 |
7002/24-53 |
25101.0001.25.00319-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68a73ca743839.pdf |
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13.963.910/0001-11 |
JR Construções e Empreendimentos Eireli |
Oitavo termo aditivo – serviços terceirizadoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_68370f100298e.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_6912397ad2664.pdf |
08/10/25 |
10/10/25 |
* |
19.592,23 |
7601/24-77 |
25101.0001.25.00236-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_68370f100298e.pdf |
| Agosto |
001 |
03.397.088/0001-15 |
Itamar C. Da Silva ME |
Prestação de serviços para manutenção de centraishttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67d84121d4165.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c8021553c00.pdf |
0/2/10/25 |
07/10/25 |
* |
11.050,00 |
9801/2024-64 |
25101.0001.25.00153-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67d8407203a14.pdf |
| Setembro |
003 |
17.015.008/0001-24 |
T.S. Comércio Ltda. - EPP |
Despesas com fornecimento de alimentoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd85632a2a3.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c803ea77896.pdf |
10/10/25 |
16/10/25 |
* |
9.750,00 |
11477/24-44 |
25101.0001.25.00176-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd85632a2a3.pdf |
| Setembro |
005 |
04.615.616/0001-28 |
Elevadores OK Comércio de Peças |
Primeiro termo aditivo – serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_682def19696f4.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_6912409f793da.pdf |
10/10/25 |
16/10/25 |
* |
2.021,57 |
2659/25-13 |
25101.0001.25.00230-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_6824cf5d31348.pdf |
| Abril |
005 |
32.678.857/0001-51 |
B.R.Y Consultoria Ltda. |
Primeiro termo aditivo – contrato n° 8 2024https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08da389241.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_691243035baf6.pdf |
30/09/25 |
07/10/25 |
* |
650,00 |
814/25-59 |
25101.0001.25.00098-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08d2a1bec0.pdf |
| Setembro |
006 |
28.238.030/0001-50 |
Mktimeline Comunicações Ltda |
Serviços de clipping jornalístico diáriohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_683f002621d32.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68c807068480d.pdf |
07/10/25 |
09/10/25 |
* |
3.150,00 |
3257/25-28 |
25101.0001.25.00235-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_68370e27b9ffa.pdf |
|
|
11.964.811/0001-29 |
RN Comércio e Serviços Ltda. |
Prestação de serviços para lavagem de veículoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68bed412759e1.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_6912464644099.pdf |
08/10/25 |
14/10/25 |
* |
1.765,00 |
2362/25-40 |
25101.0001.25.00320-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_08_68a74580149cc.pdf |
|
|
05.626.148/0002-30 |
M.M.C. Behnck & Cia Ltda |
Locação de auditório – 2 cursos pelo CEAFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_68e68b30dfc10.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_691247359f269.pdf |
23/10/25 |
31/10/25 |
* |
5.350,00 |
9454/25-51 |
25101.0001.25.00367-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_68e68b30dfc10.pdf |
| Setembro |
008 |
40.432.544/0001-47 |
Claro S.A. |
Despesas com pagamento de internet – IPhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08a2b0f788.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_691248448ecce.pdf |
10/10/25 |
14/10/25 |
* |
18.844,80 |
9884/24-91 |
25101.0001.25.00094-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08a2b0f788.pdf |
| Julho |
008 |
21.648.941/0001-06 |
Inforr Comércio e Serviços Ltda. - EPP |
Despesas com serviço de internet – link redundantehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf5a9985e7.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_691249569a759.pdf |
06/10/25 |
09/10/25 |
* |
2.812,50 |
7439/22-25 |
25101.0001.25.00133-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf5a9985e7.pdf |
|
|
03.888.247/0001-84 |
Gemelo do Brasil Data Centers Comércio |
Primeiro termo aditivo – contrato nº 57/2023 – reajustehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_09_68c2f13222e5b.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_69124a1c21aa6.pdf |
15/10/25 |
16/10/25 |
* |
20.796,68 |
8843/25-69 |
25101.0001.25.00330-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_09_68c2f07e856b0.pdf |
| Julho |
009 |
08.486.757/0001-49 |
Lev Ltda |
Sexto termo aditivo – contrato n° 05 2021 – serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd7e5aa283f.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_69124af5228f8.pdf |
06/10/25 |
09/10/25 |
* |
34.775,39 |
1382/25-01 |
25101.0001.25.00167-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd7dc9b4e84.pdf |
|
|
54.284.583/0001-59 |
Associação Nac. dos Membros |
Pagamento da inscrição do Dr. Ademar Loiola Motahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_09_68d40f3c8da78.pdf |
Inscriçãohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_69124cae226ab.pdf |
07/10/25 |
07/10/25 |
* |
1.020,00 |
8523/25-17 |
25101.0001.25.00340-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_09_68d40f3c8da78.pdf |
|
|
54.284.583/0001-59 |
Associação Nac. dos Membros |
Pagamento da inscrição da Drª Rejane Gomes Mourahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_09_68d410dbe3f3e.pdf |
Inscriçãohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_69124ce3c0b4c.pdf |
07/10/25 |
07/10/25 |
* |
1.020,00 |
6915/25-33 |
25101.0001.25.00341-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_09_68d410dbe3f3e.pdf |
|
|
54.284.583/0001-59 |
Associação Nac. dos Membros |
Pagamento da inscrição do Dr. Antônio Carlos Cezarhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_09_68d4119ef28b1.pdf |
Inscriçãohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_69124d18dbfbe.pdf |
07/10/25 |
07/10/25 |
* |
1.020,00 |
8537/25-22 |
25101.0001.25.00342-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_09_68d4119ef28b1.pdf |
|
|
54.284.583/0001-59 |
Associação Nac. dos Membros |
Pagamento da inscrição do Dr. Alessandro Tramujashttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_09_68d4129a64d0a.pdf |
Inscriçãohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_69124d50cd014.pdf |
07/10/25 |
07/10/25 |
* |
1.020,00 |
9063/25-36 |
25101.0001.25.00343-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_09_68d4129a64d0a.pdf |
|
|
54.284.583/0001-59 |
Associação Nac. dos Membros |
Pagamento da inscrição do Dr. Valcio Luíz Ferrihttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_09_68d413c182ff2.pdf |
Inscriçãohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_10_69124d50cd014.pdf |
07/10/25 |
07/10/25 |
* |
1.020,00 |
9064/25-81 |
25101.0001.25.00344-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_09_68d413c182ff2.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/11/2025 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
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|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
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|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
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| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÕES |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Setembro |
001 |
188.651.192-68 |
Airton Vieira de Souza |
Despesa com locação do imóvel de pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb0368aed3c.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3a1675bba.pdf |
08/10/25 |
14/10/25 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.25.00142-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb0368aed3c.pdf |
| Setembro |
002 |
021.580.967-05 |
Cristina Vieira de Souza |
Despesa com locação do imóvel de pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb03d42c548.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3a4731c81.pdf |
08/10/25 |
14/10/25 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.25.00143-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb03d42c548.pdf |
| Setembro |
003 |
182.779.262-00 |
Marcos Rogério Vieira de Souza |
Despesa com locação do imóvel de pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb0454b342a.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3a7daf059.pdf |
08/10/25 |
14/10/25 |
* |
2.786,44 |
263/21-08 |
25101.0001.25.00144-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb0454b342a.pdf |
| Setembro |
004 |
001.361.837-78 |
Cristiane Vieira de Souza |
Despesa com locação do imóvel de pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb04df458ec.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3ad564556.pdf |
08/10/25 |
14/10/25 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.25.00145-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb04df458ec.pdf |
| Setembro |
005 |
508.460.434-91 |
João Batista Soares do Rego |
Despesa com locação do imóvel – bairro são pedrohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf8d0c526c.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3cb47036e.pdf |
08/10/25 |
14/10/25 |
* |
9.000,00 |
8660/24-62 |
25101.0001.25.00136-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf8d0c526c.pdf |
| Setembro |
006 |
508.460.434-91 |
João Batista Soares do Rego |
Despesa com locação do imóvel https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf8d0c526c.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3cb47036e.pdf |
08/10/25 |
14/10/25 |
* |
5.000,00 |
8660/24-62 |
25101.0001.25.00238-1-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf8d0c526c.pdf |
| Setembro |
008 |
518.890.806-91 |
Andrea Mares Ferreira Coscarelli |
Pagamento da locação de dois terrenos https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c07786c26bf.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3ef67a6e6.pdf |
08/10/25 |
14/10/25 |
* |
4.678,30 |
11417/23-41 |
25101.0001.25.00081-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c07786c26bf.pdf |
| Fonte da informação: Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/11/2025 |
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|
|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| * |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/11/2025 |
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|
|
|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
|
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|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
|
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